Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Виконання бюджету за І півріччя 2012 року

УКРАЇНА

БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

24.07.2012                                       Богодухів                                № 181

Про виконання бюджету за І півріччя 2012 року

Заслухавши інформацію головного бухгалтера централізованої бухгалтерії міської ради Дереведмедь Т.В. про виконання бюджету за І півріччя 2012 року, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про виконання бюджету за І півріччя 2012 року взяти до відома:

- загальний фонд бюджету

по доходах в сумі 3 803 428 грн.

по видатках в сумі 3 603 426 грн.

- спеціальний фонд бюджету

по доходах в сумі 1 829 889 грн.

по видатках в сумі 1 104 853 грн.

2. Це рішення затвердити на черговій сесії міської ради.

 

В.о. міського голови, секретар ради                          Н.ОЛЕКСЕНКО

 

 

На виконком міської ради

 

Звіт про виконання міського бюджету

За І півріччя  2012 року      

За перше півріччя 2012 року до міського бюджету надійшло доходів в сумі 5633317 грн.,. З них до загального фонду надійшло доходів 3803428 грн , що становить 112 % до затверджених показників або більше плану надійшло 336831 грн , до спеціального  - 1829889 грн, що становить 131,8 % виконання,  або надійшло більше плану 208663 грн..

Кошти, що надійшли до загального фонду міського бюджету спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями -  2174726 грн. або 59,9 % в загальній структурі видатків, оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв – 656574 .грн. або 18 %, інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування)  - 193060 грн. або 5,3 %  та інші видатки- 606066 грн.., або 12,3 %, в тому числі благоустрій міста -  395340 грн. 

Видаткова частина загального фонду  бюджету за перший квартал  2012 року виконана на     79,9 % до планових показників бюджету.

Станом на 1 липня 2012 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня.

Освіта

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 липня 2012 року утримується 6 дошкільних навчальних закладів та централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників  склала 138 одиниць.

Видатки по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” склали 2593610  грн., що становить 79 % до уточнених  показників.

Всього на заробітну плату було спрямовано 1310928 грн., в т.ч. на виконання ст..57- 145200. грн., з них за вислугу років-97300.грн., оздоровлення- 47900 грн.

Забезпечена оплата за спожиті енергоносії на загальну суму 603516.грн.., в тому числі на оплату водопостачання 17462грн., електроенергії – 62300 грн., природного газу- 495225 грн., інших комунальних послуг- 11528. грн., інших енергоносіїв- 17000  тис.грн. .

Витрати на харчування дітей склали 370423.грн., в тому числі за рахунок плати батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах – 168804. грн. та благодійної допомоги – 9376 грн...

У першому півріччі 2012 року середня вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах склала : ясельні групи 6,36 грн., середньовікові 9,84 грн., виконано 35393 дітоднів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

До складу видатків на соціальний захист включені такі витрати бюджету:

- інші видатки по соціальному захисту населення, надання одноразової грошової допомоги громадянам міста  –21040 грн.;

- фінансова підтримка міської ради ветеранів та ветеранської організації «Єдність» - 16600 грн..;

- виплата стипендій обдарованій молоді – 3600 грн..

Культура і мистецтво

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 липня 2012 року утримується бібліотека та клуб в с. Семенів Яр.

Видатки загального фонду по галузі виконано на 60315 грн., що становить 85 % планових  показників.

Забезпечена оплата за спожиті енергоносії на загальну суму 21099 .грн... 

Органи місцевого самоврядування

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 липня 2012 року утримується міська рада з чисельністю 12 штатних одиниць.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період виконані на 85 % планових показників та склали 497104 грн. з них заробітна плата з нарахуваннями склала 362153 грн., оплата за енергоносії – 31960 грн..

Благоустрій міста

Видатки на утримання КП «Благоустрій» у першому півріччі 2012 року склали 398156 грн.. За  рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою – 155838  грн.., оплати за використану електроенергію для освітлення міста – 73898 грн.., інші видатки  – 168420 грн.

Спеціальний фонд міського бюджету

Спеціальний фондміського бюджету виконано в сумі 1104853.грн., в тому числі:

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали 246103 грн.., з них гранти  і дарунки 24540 грн., виконання цільових заходів 52759 тис. грн. за рахунок яких було створено 5 додаткових робочих місць в еквіваленті повної занятості. Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.Питому вагу у видатках складають витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах – 178181 грн..

Бюджет розвитку

Видатки по бюджету розвитку склали 858750 грн., з них кредиторська заборгованість за пректно-кошторисну документацію на реконструкцію ДНЗ в с. Семенів Яр 70000 грн.,

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано глибинний насос, проведено часткову оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво звалища ТПВ,

Видатки за рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища та втрат сільгоспземель 

На придбання, контейнерів для збору ТПВ, використано 41751  грн

Видатки за рахунок коштів цільового фонду

На проведення заходів у місті, придбання подарунків використано 43357 грн., з них кредиторська заборгованість за придбані товари в сумі 11771 грн..

Видатки на утримання доріг комунальної власності

На утримання  доріг комунальної власності та утримання доріг комунальної власності використано 38988 грн., з них кредиторська заборгованість 14478 грн.

Пропонується прийняти до відома звіт про виконання бюджету за І півріччя 2012 року по доходах:

Загального фонду – 3803428 грн.;

Спеціального фонду – 1829889 грн.

За видатками:

Загального фонду – 3630426 грн.

Спеціального фонду – 1104853 грн.

 

 

Головний бухгалтер                                                       Т.Дереведмедь

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.