Рекомендовать Контакты
Богодухов - городской портал
                
Сьогодні -
 
Мы рады видеть Вас на портале Bogodukhov-City.com.ua

Пошук по сайту

 

Затвердження рішення виконавчого комітету від 23.10.2012 № 303 «Про виконання бюджету за 9 місяців 2012 року»

 БОГОДУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXV СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

02.11. 2012                                                                                                № 1017- VІ

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

від 23.10.2012 № 303 «Про виконання бюджету

за 9 місяців 2012 року»

       

Відповідно до пункту 4 статті 82 Бюджетного кодексу України, статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада                                      

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 23.10.2012 № 303 «Про виконання бюджету за 9 місяців 2012 року».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань бюджету міської ради (Н.Лещенко).

 

                  

Міський голова                                                 Н.ОЛЕКСЕНКО

 

 

Інформація про виконання міського бюджету

За 9 місяців  2012 року       

 

 За 9 місяців 2012 року до міського бюджету надійшло доходів в сумі 9055518  грн.,. З них до загального фонду надійшло доходів 6130587  грн , що становить 110,7 % до затверджених показників або більше плану надійшло

478337 грн , до спеціального  - 2924931 грн, що становить 111,1 % виконання, або надійшло більше річного плану 293787 грн..

Кошти, що надійшли до загального фонду міського бюджету  спрямовувались в першочерговому порядку на виплату заробітної плати з нарахуваннями -  3691377 грн. або 62,8 % в загальній структурі видатків, оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв – 740306 .грн. або 12,6 %, інші невідкладні витрати (медикаменти, харчування)  - 269508 грн. або 4,6 %  та інші видатки- 2130833 грн.., або 36,3 %, в тому числі  благоустрій міста -  675413 грн.  

Видаткова частина загального фонду бюджету за 9 місяців  2012 року виконана на 89,5 % до планових показників бюджету.

Станом на 1 жовтня 2012 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ відсутня.

Освіта

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 жовтня 2012 року утримується 6 дошкільних навчальних закладів та централізована бухгалтерія. Штатна чисельність працівників склала 138 одиниць.

Видатки по загальному фонду бюджету по галузі „Освіта” склали 4015743  грн., що становить 87 % до уточнених показників.

Всього на заробітну плату було спрямовано 3056322 грн., в т.ч. на виконання ст..57- 215579. грн., з них за вислугу років-138412.грн., оздоровлення- 77167 грн.

Забезпечена оплата за спожиті енергоносії на загальну суму 674540 .грн.., в тому числі на оплату водопостачання 23689  грн., електроенергії – 110545 грн., природного газу- 495225 грн., інших комунальних послуг- 32051. грн., інших енергоносіїв- 17000 тис.грн. .

Витрати на харчування дітей склали 531322 .грн., в тому числі за рахунок плати батьків за утримання дітей у дошкільних навчальних закладах – 235798. грн. та благодійної допомоги – 26834 грн...

За 9 місяців 2012 року середня вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах склала : ясельні групи 6,40 грн., середньовікові 9,84 грн., виконано 52413 дітоднів.

 Соціальний захист та соціальне забезпечення

До складу видатків на соціальний захист включені такі витрати бюджету:

- інші видатки по соціальному захисту населення, надання одноразової грошової допомоги громадянам міста  –29485 грн.;

- фінансова підтримка міської ради ветеранів та ветеранської організації «Єдність» - 22900  грн..;

- виплата стипендій обдарованій молоді – 5400 грн..

Культура і мистецтво

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 жовтня 2012 року утримується  бібліотека та клуб в  с. Семенів Яр.

Видатки загального фонду по галузі виконано на 80952 грн., що становить 86 % планових  показників.

Забезпечена оплата  за спожиті енергоносії на загальну суму 21099 .грн...

Органи місцевого самоврядування

За рахунок коштів міського бюджету, станом на 1 жовтня 2012 року утримується міська  рада з чисельністю 12 штатних одиниць.

Видатки на утримання органів місцевого самоврядування за звітний період  виконані на 88 % планових показників та склали 741691 грн., з них заробітна плата з нарахуваннями склала 575255 грн., оплата за енергоносії – 35603 грн.. 

Благоустрій міста

Видатки на утримання КП «Благоустрій»  9 місяців 2012 року склали 693940 грн.. За  рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам благоустрою – 313900  грн.., оплати за використану електроенергію для освітлення міста – 99000 грн.., інші видатки  – 281000 грн.

Спеціальний фонд міського  бюджету

Спеціальний фонд міського бюджету виконано в сумі 1104853.грн., в тому числі:

Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ

Видатки бюджетних установ за рахунок власних надходжень склали     337112 грн.., з них гранти  і дарунки 47396 грн., виконання цільових заходів 53918 тис. грн. за рахунок яких було створено 5 додаткових робочих місць в еквіваленті повної занятості. Власні надходження бюджетних установ використовувались відповідно до рішення про місцевий бюджет за напрямами передбаченими  постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659 „ Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання”.Питому вагу у видатках складають витрати на харчування дітей у дошкільних навчальних закладах – 235798  грн..

Бюджет розвитку

Видатки по бюджету розвитку склали 1326080 грн., з них кредиторська заборгованість за пректно-кошторисну документацію на реконструкцію ДНЗ в с. Семенів Яр 70000 грн.,

         За рахунок коштів бюджету розвитку придбано глибинний насос, проведено часткову оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво звалища ТПВ, проведено ремонт покрівель, заміну віконних блоків, встановлено дитячі майданчики.

Видатки за рахунок коштів охорони навколишнього природного середовища та втрат сільгоспземель

На придбання, контейнерів для збору ТПВ,  використано 42201  грн

Видатки за рахунок коштів цільового фонду

На проведення заходів у місті, придбання подарунків використано 93520 грн., з них кредиторська заборгованість за придбані товари в сумі 11771 грн..

Видатки на утримання доріг комунальної власності

На утримання доріг комунальної власності та утримання доріг комунальної власності використано 38988 грн., з них кредиторська заборгованість 764550 грн.

Пропонується прийняти до відома звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2012 року по доходах:

Загального фонду – 6130587 грн.;

Спеціального фонду – 2924931 грн.

За видатками:

Загального фонду – 5875944 грн.

Спеціального фонду – 2237668 грн.

 

Головний бухгалтер                                                       Т.Дереведмедь

Коментарі:

Додати коментар
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.